Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 2226002434 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500267732 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 360,47 | |
| 10.03.2026 | 2226002435 | Automatické ponorné čerpadlo | 4500267656 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 425,00 | |
| 10.03.2026 | 2226002436 | STK BL635MC | 4500266627 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 91,87 | |
| 10.03.2026 | 2226002437 | Makadam | 4500267658 | NEOINVEST s.r.o., Ružová 138/49, Galanta, 924 01, SK | 51038927 | 400,47 | |
| 10.03.2026 | 2226002438 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500264301 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 207,78 | |
| 10.03.2026 | 2226002439 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500267627 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 327,96 |
| 10.03.2026 | 2226002440 | Provízia z predaja DZ 02/26 | ZM/2025/1001 | 4500268092 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 967,15 |
| 10.03.2026 | 2226002441 | Pranie OOPP 02/2026 | 4500267201 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 250,59 | |
| 10.03.2026 | 2226002442 | Servis GPS 02/2026 | ZM/2025/0699 | 4500267131 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |
| 10.03.2026 | 2226002444 | údržba cesty R2 02/26 | ZML/232/2010 | 4500267704 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 27,939,80 |