Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003540 | Likvidácia odpadu 03/23 | 4500216715 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 3,042,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003541 | Oprava BA960PN | 4500218367 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 273,80 | |
| 11.04.2023 | 2223003419 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,302,17 | |
| 11.04.2023 | 2223003423 | právne služby 3/23 | ZM/2019/0291 | 4500220852 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 307,105,43 |
| 11.04.2023 | 2223003427 | prenáj. dávkovača vody | 4500218238 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003428 | Nájom fľaša oceľová | 4500217467 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 62,72 | |
| 11.04.2023 | 2223003471 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214425 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 11.04.2023 | 2123000171 | Odkupná cena Čiastkovej služby EETS | ZML/1241/2010 | 4500219137 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 1,00 |
| 11.04.2023 | 2223003412 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500209631 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 594,00 |
| 11.04.2023 | 2223003413 | revízia EZ, bleskozvodov | ZM/2022/0332 | 4500209255 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 410,00 |