Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003422 | Právne služby 8/22 | ZM/2019/0291 | 4500219981 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 13,970,19 |
| 11.04.2023 | 2223003424 | IT Služby+Softvér 04/23 | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 11.04.2023 | 2223003425 | progresívne ERP riešenie | ET/2022/0021 | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,33 |
| 11.04.2023 | 2223003426 | technická podpora 03/23 | ZM/2015/0330 | 4500214394 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 11.04.2023 | 2223003429 | oprava výstraž. návestidla | ZM/2019/0069 | 4500216688 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 971,20 |
| 11.04.2023 | 2223003431 | tech. zabezpečenie akcie | 4500215600 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 550,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003432 | servis vysokozdv. vozíka | 4500218180 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 372,26 | |
| 11.04.2023 | 2223003435 | Činn. BOZP a PO 03/2023 | ZML/137/2010 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 11.04.2023 | 2223003436 | ND na vozidlá | 4500218044 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 531,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003437 | STK, EK BL084IG | 4500216199 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 111,75 |