Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003525 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500218391 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 63,20 |
| 11.04.2023 | 2223003528 | Likvidácia odpadu 03/23 | 4500216977 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 39,43 | |
| 11.04.2023 | 2223003476 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500217861 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 35,37 |
| 11.04.2023 | 2223003477 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218507 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 726,97 |
| 11.04.2023 | 2223003534 | ND na vozidlá | 4500218160 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 674,58 | |
| 11.04.2023 | 2223003555 | odstránenie ŽVP 03/2023 | 4500216982 | VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK | 31587666 | 361,67 | |
| 11.04.2023 | 2223003478 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218503 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 60,73 |
| 11.04.2023 | 2223003484 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218489 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,279,40 |
| 11.04.2023 | 2123000155 | Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha | ZM/2022/0480 | EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK | 36596957 | 85,000,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003463 | Znalecký posudok | 4500215935 | Ing. Dana Piatková, Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 912731 | 1,000,00 |