Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003464 | Upratovacie služby 03/23 | 4500214699 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003522 | ND na vozidlá | 4500217724 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 849,07 | |
| 06.04.2023 | 2223003379 | prenájom rohoží | 4500218008 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 106,20 | |
| 06.04.2023 | 2223003393 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 207,36 |
| 06.04.2023 | 2223003387 | Potraviny | 4500216522 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 141,01 | |
| 06.04.2023 | 2223003373 | Poplatky za telekom. služby | ET/2022/0034 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 06.04.2023 | 2223003378 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 892,84 | |
| 06.04.2023 | 2223003381 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500217008 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 136,08 |
| 06.04.2023 | 2223003393 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 207,36 |
| 06.04.2023 | 2223003387 | Potraviny | 4500216522 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 141,01 |