Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | 2223003674 | OOPP- pracovné oblečenie | 4500217813 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 861,10 | |
| 13.04.2023 | 2223003675 | OOPP- nohavice | 4500217813 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 154,00 | |
| 13.04.2023 | 3023000298 | prevádzkovanie rádiového zariadenia | 4500218589 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 2,91 | |
| 13.04.2023 | 3023000299 | prevádzkovanie rádiového zariadenia | 4500218590 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 5,67 | |
| 13.04.2023 | 2223003560 | zinkový sprej | 4500218221 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 39,95 | |
| 13.04.2023 | 2223003561 | spojovací, spotrebný materiál | 4500217863 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 385,91 | |
| 13.04.2023 | 2223003563 | oprava BT867CX | 4500218578 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 2,259,00 | |
| 13.04.2023 | 2223003588 | ND na BA587PK | 4500218284 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 220,85 | |
| 13.04.2023 | 2223003592 | pranie OOPP 3/2023 | 4500218575 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 706,42 | |
| 13.04.2023 | 2223003593 | Potraviny | 4500218435 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 84,44 |