Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003429 | oprava výstraž. návestidla | ZM/2019/0069 | 4500216688 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 971,20 |
| 11.04.2023 | 2223003431 | tech. zabezpečenie akcie | 4500215600 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 550,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003432 | servis vysokozdv. vozíka | 4500218180 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 372,26 | |
| 11.04.2023 | 2223003435 | Činn. BOZP a PO 03/2023 | ZML/137/2010 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 11.04.2023 | 2223003436 | ND na vozidlá | 4500218044 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 531,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003437 | STK, EK BL084IG | 4500216199 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 111,75 | |
| 11.04.2023 | 2223003507 | vyjadrovacia činnosť | 4500219050 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 100,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003440 | Pneumatiky | 4500218418 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 370,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003512 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 351,18 | |
| 11.04.2023 | 2223003443 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214211 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |