Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003183 | Odborné prehliadky | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 300,00 |
| 03.04.2023 | 2223003185 | oprava VT zariadenia | 4500217616 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 869,20 | |
| 03.04.2023 | 2223003186 | Odborné prehliadky | 4500217938 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 78,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003187 | oprava VT zariadenia | 4500217001 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 867,34 | |
| 03.04.2023 | 2223003191 | ND na vozidlá | 4500218198 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 312,34 | |
| 03.04.2023 | 2223003192 | ND na vozidlá a chemikálie | 4500218067 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 79,78 | |
| 03.04.2023 | 2223003193 | Pracovné náradie | 4500217573 | AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 52792510 | 526,50 | |
| 03.04.2023 | 2223003198 | ND na vozidlá | 4500218095 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 70,94 | |
| 03.04.2023 | 2223003133 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -6,84 | |
| 03.04.2023 | 2223003200 | oprava LED svietidiel | 4500218037 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 3,998,00 |