Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003192 | ND na vozidlá a chemikálie | 4500218067 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 79,78 | |
| 03.04.2023 | 2223003217 | ND na vozidlá, materiál | 4500217881 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 504,61 | |
| 03.04.2023 | 2223003218 | Revízia neprieboj. poistiek | 4500217769 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 415,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003273 | strava zamestnancov NDS | 4500217533 | Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31560636 | 627,27 | |
| 03.04.2023 | 2223003121 | pneumatika | 4500218126 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 273,32 | |
| 03.04.2023 | 2223003137 | TK a EK | 4500216869 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 130,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003274 | prenájom Liptov arény | 4500215257 | Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31560636 | 500,00 | |
| 03.04.2023 | 2123000142 | stanovenie VŠH vecného bremena | OBJ/6910/2023 | Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK | 42374294 | 220,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003214 | Chemikálie | 4500218149 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 958,50 | |
| 03.04.2023 | 2223003216 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218131 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 1,160,00 |