Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001267 | čerpadlo soľanky | 4500266297 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,279,98 | |
| 12.02.2026 | 2226001268 | Akumulátor | 4500265491 | DEXOLL, s. r. o., Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 44905017 | 719,88 | |
| 12.02.2026 | 2226001269 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500265991 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 399,06 | |
| 12.02.2026 | 2226001270 | Kryt rozmetadla | 4500266058 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 153,33 | |
| 12.02.2026 | 2226001271 | ND na vozidlá | 4500266054 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 409,70 | |
| 12.02.2026 | 2226001278 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500265391 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 212,84 | |
| 12.02.2026 | 2226001272 | chemikálie, pracovné náradie | 4500266038 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 320,03 | |
| 12.02.2026 | 2226001273 | servis Kärcher HDS 9 75-38-10 | 4500264825 | Karimtech, s. r. o., Nimnica 251, Nimnica, 020 71, SK | 46537678 | 1,252,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001274 | Pozičné svetlo | 4500265827 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 3,46 | |
| 12.02.2026 | 2226001279 | Pracovné náradie, materiál | 4500265983 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 940,21 |