Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2023 | 2223003053 | OOPP | 4500217219 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,177,60 | |
| 30.03.2023 | 2223003054 | servis BA201PP | 4500217862 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 5,800,00 | |
| 30.03.2023 | 2223003003 | odber, rozbor vzoriek z ORL | 4500217414 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 735,00 | |
| 30.03.2023 | 2223003038 | vecné náklady BB r. 2022 | ZM/2022/0041 | 4500218413 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 5,450,14 |
| 30.03.2023 | 2223003074 | elektroinštalačný materiál | 4500218130 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 998,53 | |
| 30.03.2023 | 2223003076 | smaltová tabuľka | 4500217067 | Smaltovňa Mišík, s. r. o., Bratislavská 1738, Holíč, 908 51, SK | 44717342 | 674,30 | |
| 30.03.2023 | 2223003079 | servis BL717IR | 4500216958 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 182,60 | |
| 30.03.2023 | 2223003080 | výmena poškodeného skla | 4500217611 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 259,82 | |
| 30.03.2023 | 2323005209 | Nájomná zmluva, k. ú. Mýtna | VP/2020/07514 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -216,65 | |
| 30.03.2023 | 2123000137 | Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD - R7 Bratislava - Dunajská Lužná | ZM/2011/0423 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,413,00 |