Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006238 | Pracovné náradie, materiál | 4500271934 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 483,57 | |
| 05.06.2026 | 2226006239 | technik PO, BOZP 06/26 | ZML/223/2010 | 4500264797 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.06.2026 | 2226006240 | technik BOZP, BT, TPO 05/26 | 4500267951 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006241 | Úlohy v oblasti CO 05/26 | 4500265625 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006242 | Legislatíva životného prostredia | ZM/2015/0048 | 4500264785 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 05.06.2026 | 2226006243 | zneškodnenie odpadu 05/26 | ZML/226/2010 | 4500271867 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,544,16 |
| 05.06.2026 | 2226006244 | Kompletizácia Plotra | 4500272607 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 127,87 | |
| 05.06.2026 | 2226006245 | Provízia z predaja DZ 05/2026 | ZM/2025/1000 | 4500272473 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 197,24 |
| 05.06.2026 | 2226006246 | Vysokotlaková hadica | 4500270461 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 10,384,05 | |
| 05.06.2026 | 2226006247 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500271482 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,667,00 |