Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 2226006685 | Nájom-hyg.zariadenia | 4500265071 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 59,89 | |
| 15.06.2026 | 2226006686 | ND na vozidlá | 4500272364 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 241,14 | |
| 15.06.2026 | 2226006687 | OOPP | 4500270667 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 9,862,60 | |
| 15.06.2026 | 2226006688 | ND na vozidlá | 4500272573 | ASL-Tech s.r.o., Vígľaš, Pstruša 820, Detva, 962 12, SK | 36756261 | 960,00 | |
| 15.06.2026 | 2226006689 | Elektróda | 4500272200 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 100,00 | |
| 15.06.2026 | 2226006690 | Pracovné náradie a elektroinš. materiál | 4500271866 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 822,48 | |
| 15.06.2026 | 2226006691 | Likvidácia odpadu | 4500264968 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 49,50 | |
| 15.06.2026 | 2226006692 | ND na vozidlá | 4500272576 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 326,30 | |
| 15.06.2026 | 2226006693 | Olej | 4500271804 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 52,76 | |
| 15.06.2026 | 2226006694 | Ostatný prenájom | 4500266855 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 20,82 |