Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001276 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 226,01 | |
| 12.02.2026 | 2226001277 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 744,50 | |
| 12.02.2026 | 2226001315 | Menovka, štítok | 4500266646 | UNIMAGNET s.r.o., Dvořeckého 628/8, PRAHA 6 - BŘEVNOV, 169 00, CZ | 28155831 | 51,70 | |
| 12.02.2026 | 2226001317 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 6,144,89 | |
| 11.02.2026 | 3026000049 | Komunálne odpady 2026 | 4500266479 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 14,020,03 | |
| 11.02.2026 | 2326002593 | Nájomná zmluva PO | 65911/NZ-342/2024/Horelica/1638/WeiVa | Bukov, s.r.o., Horelica 108, Čadca, 022 01, SK | 46979441 | 544,54 | |
| 11.02.2026 | 5026000373 | Seminár: Zmeny v zákone o DPH | 4500266570 | SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK | 35757736 | 276,75 | |
| 11.02.2026 | 2226001172 | Nájom za pozemky v k.ú. L. Ján | ZM/2014/0403 | 4500266954 | PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK | 42347131 | 2,579,58 |
| 11.02.2026 | 2226001173 | servis nadstavby BL183UJ | 4500266166 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 626,00 | |
| 11.02.2026 | 2226001174 | ND na vozidlá | 4500265181 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 671,90 |