Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 2226006175 | Jarný servis t. Bôrik 5/26 | ZM/2025/0567 | 4500266902 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 192,602,45 |
| 04.06.2026 | 2226006171 | Vytyčovanie trás | 4500271757 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 236,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006176 | prevádzka systému SAAS 5/2026 | ZM/2026/0164 | 4500270909 | ENMON APP s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 53566653 | 1,531,90 |
| 04.06.2026 | 2226006178 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500270031 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 64,94 | |
| 04.06.2026 | 2226006177 | Audit kybernetickej bezpečnosti | 4500262451 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 30,000,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006261 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500271187 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 91,94 | |
| 04.06.2026 | 2226006179 | Výmena zábradlia, sanácia ríms na D1-337 | ZM/2023/0394 | 4500268529 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 41,082,62 |
| 04.06.2026 | 2226006180 | Odstraňovanie výtlkov naRr1 | ZM/2025/0704 | 4500270706 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 4,644,00 |
| 04.06.2026 | 2226006181 | Čítačka RFID čipov | 4500271836 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 79,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006182 | Pranie, žehlenie OOPP 05/26 | ZM/2024/0342 | 4500271630 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 672,84 |