Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004896 | bubon | 4500270469 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 164,92 | |
| 06.05.2026 | 2226004897 | Vysielačka | 4500270542 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 616,50 | |
| 06.05.2026 | 2226004898 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500267882 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,396,00 |
| 06.05.2026 | 2226004899 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500270055 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 566,65 |
| 06.05.2026 | 2226004900 | Nájom, upratovacie služby 5/26 | ZM/2025/0340 | 4500270929 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 06.05.2026 | 2226004901 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500270128 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,224,10 |
| 06.05.2026 | 2226004902 | Studená asfaltová zmes | 4500269898 | MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK | 31681212 | 1,235,52 | |
| 06.05.2026 | 2226004903 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500270249 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 82,50 |
| 06.05.2026 | 2226004904 | Oprava a údržba ISD na D1 | ZM/2025/0713 | 4500268844 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,056,92 |
| 06.05.2026 | 2226004905 | Oprava ventilátorov | ZM/2025/0848 | 4500267246 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,122,00 |