Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 2126000206 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 469,40 | |
| 04.06.2026 | 2226006199 | STK vozidiel 05/26 | 4500270129;4500271657 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 452,46 | |
| 04.06.2026 | 2126000207 | Stavebné práce | ZM/2025/0435 | 4500253462 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 655,649,40 |
| 04.06.2026 | 2226006200 | pokládka podlahovej krytiny | 4500271541 | HARIMO s.r.o., Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 51653176 | 1,618,13 | |
| 04.06.2026 | 2226006201 | Nápojové kupóny Mengusovce | ZM/2024/0026 | 4500271703 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 04.06.2026 | 2226006202 | Oprava BL934IK | 4500271839 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 416,50 | |
| 04.06.2026 | 2226006203 | Fotopoasca, Termostat | 4500271764 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 688,94 | |
| 04.06.2026 | 2226006204 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500270873 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 40,00 |
| 04.06.2026 | 2226006205 | Revízie elektrických zariadení | 4500271164 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 50,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006206 | ND na vozidlá | 4500271755 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 524,13 |