Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 2226006970 | EVO Diesel | 4500273225 | MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ | 49450301 | 2,765,16 | |
| 24.06.2026 | 2226006985 | ND na vozidlá | 4500272637 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 211,84 | |
| 24.06.2026 | 2226007013 | ND na vozidlá | 4500272557 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 188,47 | |
| 24.06.2026 | 2226007014 | Kompletizácia Plotra | 4500273292 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 276,64 | |
| 24.06.2026 | 2226007015 | Pracovné náradie | 4500271986 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 550,00 | |
| 24.06.2026 | 2226007017 | Rýchlovarná kanvica | ET/2025/0021 | 4500272418 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 22,90 |
| 24.06.2026 | 2226007018 | Stavebný, hutný materiál | 4500272905 | Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK | 36303721 | 215,73 | |
| 24.06.2026 | 2226007019 | ND na vozidlá | 4500270515 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 809,30 | |
| 24.06.2026 | 2226007020 | ND na vozidlá | 4500272881 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 462,83 | |
| 24.06.2026 | 2226007021 | školenia BOZP 06/2026 | 4500272459 | ŠKOLEXIS s.r.o., Horná 260/81, Lieskovec, 962 21, SK | 43840396 | 546,00 |