Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.06.2025 2225006463 Odmasťovač, mazací tuk 4500256255 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 187,80
23.06.2025 2225006464 letná pohotovosť R3 5/25 ZML/1764/2010 4500255928 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 97,50
23.06.2025 2225006465 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500256414 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,460,60
23.06.2025 2225006466 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500256210 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,413,31
23.06.2025 2225006467 prenájom oceľových fliaš 06/25 4500249574 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00
23.06.2025 2225006468 STK, EK vozidiel 06/25 4500255723 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 544,72
23.06.2025 2225006469 cement 4500256519 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 80,20
23.06.2025 2225006470 servis BT216FH 4500255999 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,287,34
23.06.2025 2225006471 Trubková spojka ZM/2024/0108 4500256247 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,560,00
23.06.2025 2225006472 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500255841 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,122,50