Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003455 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500253042 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,216,50
07.04.2025 2225003457 rozpočet na odstránenie závad 4500252937 SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o., Pod strelnicou 2278/7, Sučany, 038 52, SK 48282561 270,00
07.04.2025 2225003458 OOPP 4500252184 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 6,411,70
07.04.2025 2225003459 odchytová tyč 4500253169 MVDr. Janka Blahušiaková, SNP 286/33, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK 42222052 142,28
07.04.2025 2225003460 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500253534 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,465,94
07.04.2025 2225003461 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500253750 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,029,67
07.04.2025 2225003462 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
07.04.2025 2225003464 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,940,11
07.04.2025 2225003466 Pracovné náradie 4500252946;4500253231 Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK 31325921 441,90
07.04.2025 2225003467 Oprava BL637IO 4500253134 Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK 35389630 1,096,01