Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.06.2025 2225005851 OOPP 4500256076 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 388,96
06.06.2025 2225005852 prenájom, servis prenosných hyg.zar. ZM/2021/0106 4500252345 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,099,20
06.06.2025 2225005853 Analýza odpadových vôd 4500254576 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 1,140,00
06.06.2025 2225005854 Provízia z predaja DZ 05/25 ZM/2024/0079 4500256375 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 370,42
06.06.2025 2225005855 Provízia z predaja DZ 05/25 ZM/2024/0077 4500256376 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 77,29
06.06.2025 2225005856 kontrola, školenie obsluhy EPS 05/25 4500249210 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 300,00
06.06.2025 2225005859 Provízia z predaja DZ 05/25 ZM/2024/0092 4500256377 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 477,20
06.06.2025 2225005860 Pneumatiky 4500255870 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 2,276,76
06.06.2025 2225005861 Provízia z predaja DZ 05/25 ZM/2024/0110 4500256378 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 13,061,68
06.06.2025 2225005920 SMS Direct 05/2025 4500243688 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 29,07