Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 2226003224 | Mazivá, Pracovné náradie | 4500268737 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 694,28 | |
| 31.03.2026 | 2226003225 | Sada nožov | 4500268739 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 490,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003226 | Pracovné náradie | 4500268750 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 157,70 | |
| 31.03.2026 | 2226003227 | Pneumatiky | 4500267701 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 712,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003228 | Maliarsky materiál | ET/2025/0027 | 4500267777 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,056,80 |
| 31.03.2026 | 2226003229 | servis AA222SF | 4500268562 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 218,52 | |
| 31.03.2026 | 2226003230 | STK vozidiel 03/2026 | 4500267897 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 270,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003231 | ND na vozidlá | 4500268566 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,342,03 | |
| 31.03.2026 | 2226003232 | ND na vozidlá | ZM/2024/0127 | 4500267952 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,370,50 |
| 31.03.2026 | 2226003233 | servis CRS za 03/26 | ZM/2025/0848 | 4500265444 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 6,018,40 |