Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004703 | Pracovné náradie, materiál | 4500270282 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 461,33 | |
| 05.05.2026 | 2226004704 | Farba | 4500270296 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 21,60 | |
| 05.05.2026 | 2326005565 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/06021 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 1,279,92 | |
| 05.05.2026 | 2226004705 | Zvoz separovaného zberu 4/26 | 4500268936 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 77,50 | |
| 05.05.2026 | 2226004706 | Zneškodnenie odpadu 4/26 | 4500269931 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 6,61 | |
| 05.05.2026 | 2226004707 | Elektronický výber mýta 04/26 | ZML/1241/2010 | 4500270793 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,603,536,15 |
| 05.05.2026 | 2226004708 | STK BA327PU | 4500269223 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 104,88 | |
| 05.05.2026 | 2226004709 | Školenie pracovníkov obsluhy VTZ | 4500268175 | MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, Martin, 036 01, SK | 45383901 | 950,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004710 | prevádzka soc. zar. 04/26 | 4500269710 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004711 | BOZP, OPP 04/26 | 4500269023 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 |