Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 2226000681 | Pranie, čistenie OOPP 01/26 | 4500265615 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 57,40 | |
| 02.02.2026 | 2226000682 | STK BA591PF | 4500265471 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 02.02.2026 | 2226000683 | Overenie, oprava tachografu | 4500265859 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 1,143,38 | |
| 02.02.2026 | 2226000684 | Pneuservisné práce BL216CP | 4500265877 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 87,80 | |
| 02.02.2026 | 2226000685 | Pneumatiky | 4500265684 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 591,88 | |
| 02.02.2026 | 2226000686 | Autopotreby, mazivá | 4500265887 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 128,76 | |
| 02.02.2026 | 2326001771 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/09722 | Reality - Sk s. r. o., Palárikova 76, Čadca, 022 01, SK | 44078544 | 1,003,61 | |
| 02.02.2026 | 2226000687 | energetický audit tunela Sitina | 4500261309 | NOVACO s. r. o., Prievozská 1307/9, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 50689801 | 7,990,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000688 | Autopotreby | 4500265894 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 444,98 | |
| 02.02.2026 | 2226000689 | služba na PNC rádiostanice | 4500265379 | DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ | 62024302 | 540,00 |