Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.04.2025 2225004233 PHM ZM/2011/0402 4500254612 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 579,26
24.04.2025 2225004234 PHM ZM/2011/0402 4500254454 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,922,54
24.04.2025 2225004236 PHM, autoumyvareň ZM/2011/0402 4500254310 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 674,30
24.04.2025 2225004237 PHM ZM/2011/0402 4500254373 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 935,85
24.04.2025 2225004238 PHM ZM/2011/0402 4500254606 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 105,05
24.04.2025 2225004307 Výroba pečiatok 4500254065;4500254387 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 79,53
24.04.2025 2225004308 servis BL127SI 4500253949 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 1,712,15
24.04.2025 2225004309 Tekuté mydlo ZM/2023/0183 4500253989 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 18,75
24.04.2025 2225004310 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500254048 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,742,77
24.04.2025 2225004311 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500254266 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 300,80