Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 2226006111 | Prevádzka soc.zar. 05/26 | 4500269710 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 03.06.2026 | 2226006112 | Strážna služba 05/26 | ZM/2025/0091 | 4500270321 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 03.06.2026 | 2226006113 | Nájom, služby, upratovanie 06/26 | ZM/2025/0340 | 4500272274 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 03.06.2026 | 2226006114 | Oprava BL364YI | 4500271551 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,521,38 | |
| 03.06.2026 | 2226006115 | servis technologického vybavenia | ZM/2025/0703 | 4500267523 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,991,24 |
| 03.06.2026 | 2226006116 | Upratovacie služby 05/26 | ZML/237/2010 | 4500272317 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.06.2026 | 2226006119 | ND na vozidlá | 4500271586 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 555,46 | |
| 03.06.2026 | 2226006120 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500271600 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 271,50 |
| 03.06.2026 | 2226006121 | Upratovacie služby 05/26 | 4500269336 | BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 56179022 | 2,480,00 | |
| 03.06.2026 | 2226006122 | Hydroinštalačný materiál | 4500271686 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 803,85 |