Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003487 oprava, údržba strojov ZM/2025/0090 4500253145 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 113,39
07.04.2025 2225003573 Prenájom dávkovača vody 4500250936 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,30
07.04.2025 2225003488 Likvidácia odpadu 03/25 ZM/2023/0376 4500249335 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 695,85
07.04.2025 2225003489 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -305,46
07.04.2025 2225003490 STK, EK - AA 199 MS 4500253342 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 200,00
07.04.2025 2225003491 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -288,73
07.04.2025 2225003492 tepovač, čistič 4500253198 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 624,80
07.04.2025 2225003493 Revízia bezp. postrojov 4500253845 a-max zmt, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava - Podunajské Biskupice, 821 06, SK 52108210 146,00
07.04.2025 2225003450 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 209,81
07.04.2025 2225003494 Školenie vodičov, viazač. 4500252991 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 607,00