Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004733 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500270467 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 45,43 | |
| 05.05.2026 | 2226004674 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 209,79 | |
| 05.05.2026 | 2226004735 | Podhľadový LED panel | 4500270204 | LED Solution, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, LIBEREC 7, ČR, 460 07, CZ | 04885503 | 836,63 | |
| 05.05.2026 | 2226004675 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004736 | BOZP, OPP 4/26 | 4500268602 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004734 | Pramenitá voda Beharovce | 4500268675 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 15,80 | |
| 05.05.2026 | 2226004737 | Školenie BOZP, OPP 4/26 | 4500268619 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 128,50 | |
| 05.05.2026 | 2226004794 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 66,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004738 | Servis DK917CC | 4500270505 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 629,26 | |
| 05.05.2026 | 2226004809 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 |