Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 2126000213 | Dodanie zvodidiel R1 | ZM/2024/0108 | 4500268281 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,868,80 |
| 03.06.2026 | 2126000214 | Doplnenie zvodidiel | ZM/2024/0108 | 4500268618 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,096,00 |
| 03.06.2026 | 2326006461 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06810 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 64,33 | |
| 02.06.2026 | 2226005982 | Kalibrácia posuvných meradiel | 4500270744 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Geologická 1, Bratislava, 801 06, SK | 37954521 | 20,33 | |
| 02.06.2026 | 2226005983 | Školenie | 4500271767 | TRANSPAREX, a.s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 99,00 | |
| 02.06.2026 | 2226005984 | oprava, údržba strojov, mechanizmov 5/26 | ZM/2025/0917 | 4500270320 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 02.06.2026 | 2226005985 | servis OST Miletičova 19 05/26 | ZM/2025/0917 | 4500270319 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 02.06.2026 | 2226005986 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2025/0991 | 4500264789 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 02.06.2026 | 2226005987 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500266040 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 1,600,00 |
| 02.06.2026 | 2226005989 | BOZP, OPP 05/26 | 4500270572 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 |