Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003512 Servis BL145RN 4500253209 J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK 31560628 410,39
07.04.2025 2225003463 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,557,48
07.04.2025 2225003513 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -242,19
07.04.2025 2225003523 potvrdenie pre audítorov 4500253844 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK 47251336 120,00
07.04.2025 2225003514 ND na vozidlá 4500253472 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 26,30
07.04.2025 2225003525 prenájom okruhov 04/2025 ZM/2015/0193 4500249174 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
07.04.2025 2225003515 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -184,91
07.04.2025 2225003534 ubytovanie Braška 4500253832 Grande Real Villa itália, Rua Frei Nicolau de Oliveira 100, Cascais, 2750, PT 509884350 448,00
07.04.2025 2225003516 náklady s užívaním nebyt.priest 01/25 ZM/2023/0272 4500248940 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
07.04.2025 2225003545 Ubytovanie Mateička 4500254003 Soportel-Soc. Portuguesa Hoteleira, Rua 1. de Dezembro 123, Lisboa, 1200, PT 500273979 344,20