Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2226006007 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 2,004,38 | |
| 02.06.2026 | 2226005990 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271269 | Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK | 55383777 | 984,50 | |
| 02.06.2026 | 2226006008 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,490,12 | |
| 02.06.2026 | 2226005992 | Oprava vozoviek KE, PO 26 | ZM/2023/0312 | 4500268770 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 266,49 |
| 02.06.2026 | 2226005994 | Kontrola BOZP, OPP 5/26 | 4500270372 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 02.06.2026 | 2226005995 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500271304 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 593,46 |
| 02.06.2026 | 2226005996 | Nápoje | ET/2025/0024 | 4500271395 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 114,87 |
| 02.06.2026 | 2226005997 | Nápoje | ET/2025/0024 | 4500271320 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 427,60 |
| 02.06.2026 | 2226005998 | kontrola EZS ŠZ L.Ján | 4500270622 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 166,00 | |
| 02.06.2026 | 2226005999 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500271396 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 38,28 |