Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.06.2025 2225006380 základné školenie obsluhy 4500256116 Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK 41941462 400,00
19.06.2025 2225006381 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500256736 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,932,04
19.06.2025 2225006382 PHM ZM/2011/0402 4500256638 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,313,23
19.06.2025 2225006383 PHM, AdBlue, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500256689 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,010,75
19.06.2025 2225006384 Autopotreby 4500256273 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 707,93
19.06.2025 2225006385 tonery, IT materiál ZM/2023/0098 4500256146 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,781,80
19.06.2025 2225006386 Revízie elektrických zariadení 4500255904 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 265,00
19.06.2025 2225006387 spotreba elektrickej energie 5/25 ZM/2025/0029 4500255055 Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK 54302102 1,890,76
19.06.2025 2225006388 prenájom kongresovej sály 4500255540 Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 818 06, SK 00397865 219,00
19.06.2025 2225006389 Kompletizácia Plotra 4500256927 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 257,96