Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004781 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500269858 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,216,80 |
| 05.05.2026 | 2226004782 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500269887 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,909,44 |
| 05.05.2026 | 2226004783 | Strážna služba 04/26 | ZM/2025/0091 | 4500268913 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,802,40 |
| 05.05.2026 | 2226004784 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500269921 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,389,60 |
| 05.05.2026 | 2226004785 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500269925 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,967,50 |
| 05.05.2026 | 2226004787 | Periodické školenie, preskúšanie | 4500270027 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 20,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004788 | Aktualizačná odborná príprava | 4500268746 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 300,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004789 | Likvidácia odpadovej vody | 4500269586 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 348,59 | |
| 05.05.2026 | 2226004790 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500270278 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 72,58 |
| 05.05.2026 | 2226004791 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500270271 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 471,06 |