Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 2226003148 | Autopotreby, mazivá | 4500268775 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 539,00 | |
| 30.03.2026 | 2226003149 | Elektroinštalačný materiál | 4500268797 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 134,71 | |
| 30.03.2026 | 2226003150 | Mazivá | 4500268569 | AD Wings, s.r.o., Vlčie hrdlo 64, Bratislava-Ružinov 821 07, 821 07, SK | 34119051 | 694,54 | |
| 30.03.2026 | 2226003151 | Kancelársky materiál | 4500268636 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 243,35 | |
| 30.03.2026 | 2226003152 | chemikálie, mazivá | 4500268540 | JMI TRADE s. r. o., Revišné 403, Veličná, 027 54, SK | 31571310 | 809,80 | |
| 30.03.2026 | 2226003153 | Oprava stroja BL329YI | 4500268204 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 3,281,37 | |
| 30.03.2026 | 2226003154 | Náplň oceľových fliaš | 4500268706 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 447,80 | |
| 30.03.2026 | 2226003155 | Základný kurz lešenár | 4500266231 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 180,00 | |
| 30.03.2026 | 2226003156 | školenia AOP 03/2026 | 4500266227 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 665,00 | |
| 30.03.2026 | 2226003157 | školenia OOIP 03/2026 | 4500266228 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 2,084,00 |