Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2226006033 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500271735 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 61,71 | |
| 02.06.2026 | 2226006034 | elektroinštalačný materiál | 4500269769 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 973,18 | |
| 02.06.2026 | 2226006035 | oprava BL085AD | 4500271666 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 3,592,66 | |
| 02.06.2026 | 2226006036 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0126 | 4500271362 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 02.06.2026 | 2226006037 | OOPP | 4500271478 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1286, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 2,152,35 | |
| 02.06.2026 | 2226006043 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500271398 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,266,15 |
| 02.06.2026 | 2226006044 | Vývoz z odpočívadla Dechtáre 5/26 | 4500269481 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 434,26 | |
| 02.06.2026 | 2226006045 | ND na vozidlá | 4500271467 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 46,16 | |
| 02.06.2026 | 2226006046 | Batéria | 4500271802 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 398,37 | |
| 02.06.2026 | 2226006047 | STK BA642PR, AA433NH | 4500270642 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 213,18 |