Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 2226005961 | OOPP | 4500271070 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 85,13 | |
| 01.06.2026 | 2226005962 | OOPP | 4500270892 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 441,17 | |
| 01.06.2026 | 2226005963 | Pripájací kábel | 4500271750 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 125,45 | |
| 01.06.2026 | 2226005964 | servis BL240IR | 4500271901 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 913,43 | |
| 01.06.2026 | 2226005967 | Zneškodnenie odpadu 5/26 | 4500271140 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 437,40 | |
| 01.06.2026 | 2226005969 | podpora, údržba ISxCost 5/26 | ZM/2025/0428 | 4500266149 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 01.06.2026 | 2226005970 | Elektronický výber mýta 05/26 | ZML/1241/2010 | 4500272298 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,603,522,47 |
| 01.06.2026 | 2226005972 | oprava poruchy 05/26 | ZM/2025/0713 | 4500268321 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 10,992,55 |
| 01.06.2026 | 2226005973 | Servis servera DIVA, FLUX, ADR | ZM/2025/0740 | 4500270168 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,416,30 |
| 01.06.2026 | 2226005974 | servis EPS Tunela Branisko 5/26 | ZM/2025/0740 | 4500270169 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 22,601,20 |