Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 2226005926 | Stavebný, hutný materiál | 4500271791 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 172,94 | |
| 01.06.2026 | 2226005927 | Plech | 4500271662 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 119,30 | |
| 01.06.2026 | 2226005928 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271659 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 433,52 | |
| 01.06.2026 | 2226005932 | Školenie zdvíhacej plošiny | 4500269977 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 900,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005933 | Kurz na obsluhu strojov | 4500269979 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 100,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005934 | Plazmová rezačka | 4500271821 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 1,693,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005935 | servis výťahov 5/26 | ZM/2025/0092 | 4500270318 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 01.06.2026 | 2226005936 | Hydraulické hadice | 4500271773 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 82,20 | |
| 01.06.2026 | 2226005937 | Diagnostika VZT a MaR ACX36 | 4500271204 | TDS s. r. o., Zlatovská 1904, Trenčín, 911 05, SK | 44828390 | 500,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005938 | Vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500270565 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 183,04 |