Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
26.02.2014 4500049074 Tovar STIHL ING.KAROL KAMENSKÝ - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen 33288682 224,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
26.02.2014 4500049077 Oprava a údržba strojov a zariadení ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 46924388 876,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
26.02.2014 4500049060 Oprava a údržba strojov a zariadení ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 46924388 1,392,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
26.02.2014 4500049057 Oprava a údržba strojov a zariadení ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 46924388 1,337,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
26.02.2014 4500049055 Oprava a údržba strojov a zariadení ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 46924388 3,950,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
25.02.2014 4500049153 štartéry do dopr.prostriedkov TURKON, s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36589560 348,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
25.02.2014 4500048973 Samolepky- označenie CECH Company, Mierová 1742, 02221 Čadca 36378119 43,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
25.02.2014 4500048980 Zvárací drôt SG2 1mm/15kg Micromega, s. r. o., Olešná 731, 023 52 Olešná 36435074 26,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
25.02.2014 4500048981 CO2 2,5 20/15kg, Poplatok za nájom fliaš 3ks za obdobie 31.12.2013-25.02.2014 SIAD Slovakia, s. r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava- Nové Mesto 35746343 70,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
25.02.2014 4500048983 Omietka, lepidlo flex Jaroslav Kukurdík- SOF, Podzávoz 975, 022 21 Čadca 10845178 14,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca