Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
03.03.2014 4500049239 Krovinorez STIHL ING.KAROL KAMENSKÝ - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen 33288682 749,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
01.03.2014 4500049309 Prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na HP vo Svrčinovci za mesiac MAREC 2014 Ekospol, a. s., Vajanského 20, 010 01 Žilina 00591998 650,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
01.03.2014 4500051221 nájom tech.plynov 03/2014 Linde Gas, k.s, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 71,00 Bc. Adrián Jánošík
01.03.2014 45000050649 Prenájom stroja 03/2014 Korčeková Soňa-ASO VEDING, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica 32016247 53,00 Bc. Adrián Jánošík
01.03.2014 4500050152 Prenájom rohoží 03/2014 Ala Bama, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 36376612 47,00 Bc. Adrián Jánošík
01.03.2014 4500050155 Upratovacie a čistiace práce 03/2014 Ala Bama , s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 36376612 490,00 Bc. Adrián Jánošík
01.03.2014 4500050865 upratovacie služby na SSÚD 3 za 03/2014 Bravura I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18; 924 01 Galanta 36292176 596,00 Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
28.02.2014 4500049147 čistenie prádla Šariš service, s.r.o, Veľký Šariš 45651752 27,00 Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD
28.02.2014 4500049169 bunda zimná pre technikov ARTRA, s.r.o., Nám.Slobody 846/69, 972 47 OSLANY 31594689 293,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
28.02.2014 4500049163 štrk riečny PIESOK - SK s.r.o., Hrubý Šúr 127, 903 01 Hrubý Šúr 44677065 537,00 Ing. Vladimír Kloc