Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
19.04.2023 4500218953 Obnova licencie TNI nanoTECH s.r.o., Zemplínska 15, 080 01 Prešov 43798608 599,00 Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
19.04.2023 4500219066 Oprava Hyundai ix35, EČV: BL587GZ výmena zadných bŕzd a motorčeka mechanizmu spúšťania pravého predného okna ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, 080 06 Ľubotice 36514802 481,21 Ing. Ladislav Bariak, prevádzkový riaditeľ
19.04.2023 4500218908 Splnomocnenie Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 6,68 Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
19.04.2023 4500218913 Registračný poplatok za doménu webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh 48329461 132,00 Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
19.04.2023 4500219058 Ubytovanie IHI Towers, s.r.o., Kongresová 1655/1, 140 69, Praha, Česká republika 27191711 5,000,00 Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA / generálny riaditeľ
19.04.2023 4500219006 Bočná kefa na zametač 5 ks HANES Slovakia s.r.o., Trnava 36249297 297,50 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
19.04.2023 4500219031 Odvoz kalu z ČOV Granč- Petrovce do LM Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, 082 35 Bertotovce 40402380 979,20 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
19.04.2023 4500219034 Ročný servis Reform Metrac G5 TopKarMoto SK s.r.o., Trnava 35930969 823,05 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
19.04.2023 4500219046 Batéria a nabíjačka do LED kuželov Hakom, s.r..o, Československej armády 18, 036 01 Martin 36000124 587,50 Ing. Csaba Lozsy /41710/ - vedúci SSÚR1 Galanta
19.04.2023 4500219070 Opakovaná TK STK Racing,s.r.o., kpt. Nálepku 49, 924 01 Galanta 44092610 8,33 Ing. Csaba Lozsy /41710/ - vedúci SSÚR1 Galanta