Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 4500271833 | zmesy, oleje, ND | OMA CZ Slovakia, s.r.o., 811 04 Bratislava - Staré Mesto | 50299964 | 390,00 | Judr. Peter Pačesa vedúci SŠČ 3 Žarnovica | |
| 28.05.2026 | 4500271836 | čítačka USB | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, 678 01 Blansko | 49970780 | 79,00 | Judr. Peter Pačesa vedúci SŠČ 3 Žarnovica | |
| 28.05.2026 | 4500271843 | vrtáky, aku maznica | NOBIA, s.r.o., Banská Bystrica | 31609961 | 880,50 | Judr. Peter Pačesa vedúci SŠČ 3 Žarnovica | |
| 28.05.2026 | 4500271861 | upratovací vozík | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 146,12 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 28.05.2026 | 4500271863 | spotrebný materiál | AutoPitt s.r.o. | 46276556 | 319,74 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 28.05.2026 | 4500271864 | spotrebný materiál | REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. | 47612681 | 151,72 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 28.05.2026 | 4500271845 | oprava a údržba strojov a mechanizmov - UN05 - oprava piestnej tyče | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany n/Turcom | 31642608 | 317,27 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 28.05.2026 | 4500271848 | náhradné diely na vozidlá | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, 060 01 Kežmarok | 44399804 | 591,24 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 28.05.2026 | 4500271824 | Obálky | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 326287211 | 20,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 28.05.2026 | 4500271862 | Ubytovanie | Hotel Elements Services, s.r.o., Tatranská Lomnica 14752, 059 60 Vysoké Tatry | 54591660 | 197,48 | Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |