Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2019 | 4500151438 | ND | Miroslav Miškovič - LOGURE, 927 01 Šaľa, Jazerná 595/21 | 3239810 | 632,80 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 17.05.2019 | 4500151436 | Batérie do výstražného svetla | HAKOM, 036 01 Martin, Československej armády 18 | 36000124 | 393,50 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 17.05.2019 | 4500151397 | kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec | 32627211 | 62,09 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 17.05.2019 | 4500151410 | čistiace a hygienické potreby | ROIN, s.r.o., Bratislava | 35848901 | 214,53 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 17.05.2019 | 4500151389 | miestny poplatok za komunálne odpady - I.splátka | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | 324,32 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 17.05.2019 | 4500151390 | miestny poplatok za komunálne odpady- II.splátka | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | 324,32 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 17.05.2019 | 4500151391 | miestny poplatok za komunálne odpady - III.splátka | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | 324,33 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 17.05.2019 | 4500151405 | zváranie krytu 2x | STROJZVAR BaP, s.r.o., Nevädzová 3, 040 01 Košice | 36210986 | 40,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 17.05.2019 | 4500151428 | olej STIHL, lanko krovinorezu | Vabvrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, 044 25 Medzev | 32704887 | 111,82 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 17.05.2019 | 4500151400 | vodorovné DZ | OSFER, s.r.o, Košice | 00691542 | 882,07 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov |