Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | 4500129617 | školenie z obsluhy stavebný strojov | Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 150,00 | Mge. Adrián Jánošík, vedúci sttediska 41750 | |
| 26.04.2018 | 4500129555 | Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 528,27 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 26.04.2018 | 4500129587 | Oprava a údržba budov | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, 924 01 Galanta | 51170515 | 2,702,80 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 26.04.2018 | 4500129546 | OkuliareOchrProtiSlnečnémuŽiar | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, 917 01 Trnava | 43617603 | 638,40 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 26.04.2018 | 4500129595 | ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica | 36241903 | 308,67 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 | |
| 26.04.2018 | 4500129552 | Elektroinštalačný materiál | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, 917 02 Trnava | 47542268 | 235,29 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 26.04.2018 | 4500129576 | Xintox odmasťovač, Power Wipes - utierky, čistič KAN 110 | REMPO Trnava, s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava | 46321519 | 699,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 26.04.2018 | 4500129628 | Inštalačný materiál | NEKA TRADE, spol. s.r.o., Ľudová 1451/29, 917 01 Trnava | 46122729 | 209,58 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 26.04.2018 | 4500129589 | Vložka do koša | Kovagaz spol. s r.o., Štefanov 406 | 34109391 | 975,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 26.04.2018 | 4500129588 | OOPP | CP č. 6/2018 | KZLM-TILIA, spol. s.r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36369209 | 3,700,00 | Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby |