Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2018 | 4500127198 | ND | FerMi s.r.o., Zlená alej 10452/16, Nové Zámky | 43991068 | 612,29 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 15.03.2018 | 4500127169 | Oprava a údržba budov | DIVASI s.r.o., 924 01 Galanta Bratislavská 47 | 50197291 | 2,226,00 | Csaba Lozsy Ing. vedúci sttrediska 41710 | |
| 15.03.2018 | 4500127173 | Stožiar diaľničný | Star Design, 924 01 Galanta, Štvrť SNP 997/13 | 47631805 | 854,00 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 15.03.2018 | 4500127174 | LED svietidlá uličné | Star Design, 924 01 Galanta, Štvrť SNPO 997/13 | 47631805 | 613,00 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 15.03.2018 | 4500127165 | Odborné prehliadky, revízie strojov | KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, 393 01 PELHŘIMOV 1 | 49615955 | 455,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 15.03.2018 | 4500127155 | Spojovací materiál | SMART, s.r.o., Coburgova 76, 917 02 Trnava | 34124128 | 94,24 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 15.03.2018 | 4500127207 | spojovací materiál, sprej | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad | 36705381 | 391,88 | Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 15.03.2018 | 4500127161 | páska Bandimex, úpinky | HAKOM, s.r.o., Martin | 36000124 | 280,00 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 15.03.2018 | 4500127163 | výmena filtrov indukcie na 10 sypačoch | Autocompany s.r.o., Pažiť | 47580232 | 650,00 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 15.03.2018 | 4500127189 | servisné služby k programu :Tankovanie | Q 4 U, spol. s r.o., Matúškovo | 17318076 | 25,00 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa |