Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
26.03.2025 4500253075 pneumatiky PNEU DT s.r.o 43774610 1,012,00 Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
26.03.2025 4500253062 Oprava aktívneho bleskozvodu Pulsar na HP Čunovo LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25, 85103 Bratislava 35797029 6,367,00 Mgr. Martin Tománek vedúci strediska SSÚD2 Bratislava
26.03.2025 4500253111 školenia na obsluhu strojov a zariadení BOZPO, s.r.o 36332151 2,740,00 Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
26.03.2025 4500253116 OOPP PROFI SAFETY s.r.o. 46421386 999,17 Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
26.03.2025 4500253141 OOPP pre SŠČ 3 SPOMAX 46573569 776,00 JUDr. Peter Pačesa, vedúci SŠČ 3 Žarnovica
26.03.2025 4500253082 Likvidácia a odvoz kom. odpadu / skládka Luštek a Kostolné 4/25 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735. 911 01, Trenčín 34115901 3,240,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín
26.03.2025 4500253083 Elektroinštalačný materiál Hagard Hal, spol. s.r.o. Pražská 9, 949 11, Nitra 50111990 876,14 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín
26.03.2025 4500253090 Náhradné diely LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15,831 04, Bratislava 31596061 304,39 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín
26.03.2025 4500252943 Náplň do lekárničiek Ma-Ma Pharm, s.r.o. 45930490 496,98 Mgr. Alexander Hlatky
26.03.2025 4500253112 Autopoťahy na vozidlo SCANIA BL 976 AB Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné 34501690 450,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ