Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2025 2225003261 výroba hydraulických hadíc 4500253148 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 583,37
02.04.2025 2225003262 monitorovanie VZ 03/25 4500249275 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
02.04.2025 2225003263 Nájom sklad Bešeňová 3/25 ZM/2018/0348 4500249481 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
02.04.2025 2225003222 STK BA803PT 4500252331 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
02.04.2025 2225003264 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500252811 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 133,00
02.04.2025 2225003265 Výmena zábradlia na moste ZM/2023/0394 4500251292 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 14,594,44
02.04.2025 2225003224 Pranie OOPP 03/2025 4500253180 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 52,41
02.04.2025 2225003266 Činn. BOZP a PO 03/25 4500251702 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
02.04.2025 2225003268 STK vozidiel 03/2025 4500252115 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 439,02
02.04.2025 2225003269 ND na vozidlá 4500253015 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 653,66