Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2226003049 | oprava BDZ zariadenia | ZM/2024/0491 | 4500265681 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 13,264,32 |
| 26.03.2026 | 2226003051 | dočasné užívanie stojana 03/26 | ZM/2025/0940 | 4500268958 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 26.03.2026 | 2226003052 | Jedálenská stolička, podložka pod nohy | ET/2025/0009 | 4500266952 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 395,30 |
| 26.03.2026 | 2226003053 | overenie kalibrácie strojov | 4500267536 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 339,63 | |
| 26.03.2026 | 2226003054 | Elektroinštalačný materiál | 4500268009 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 950,32 | |
| 26.03.2026 | 2226003055 | Pracovné rukavice | 4500268128 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 914,63 | |
| 26.03.2026 | 2226003056 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500268068 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 743,81 | |
| 26.03.2026 | 2226003057 | Chemikálie | 4500267059 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 991,91 | |
| 26.03.2026 | 2226003058 | preprava posypového materiálu | ET/2026/0002 | 4500267210 | Slovak assistance s.r.o., Mlynárska 15, Košice, 040 01, SK | 50747282 | 7,514,64 |
| 26.03.2026 | 2226003059 | Rozbory vzoriek vody | 4500265054 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 267,50 |