Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 2225012762 | branding IO ZA 11/25 | 4500262531 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 4,180,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012763 | Stavebný, hutný materiál | 4500262826 | SIDE Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 46618155 | 203,01 | |
| 26.11.2025 | 2225012764 | servis AA271JR | 4500263426 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 179,32 | |
| 26.11.2025 | 2225012765 | Prenájom priestorov | 4500263214 | Ivanove Minútky, s. r. o., 1. mája 1959/23, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50969676 | 1,488,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012766 | periodická skúška OOPP | 4500260505 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 214,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012767 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262945 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,449,80 |
| 26.11.2025 | 2225012769 | Periodická skúška OOPP | 4500262974 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 174,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012770 | Elektroinštalačný materiál | 4500262953 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 785,81 | |
| 26.11.2025 | 2225012771 | Zriadenie doplnkovej služby | 4500261308 | webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 48329461 | 60,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012776 | Pracovné náradie | 4500263343 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 182,90 |