Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2226003071 | oprava rušenia frekvencie | ZM/2025/0848 | 4500266614 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,640,00 |
| 26.03.2026 | 2226003072 | servis EZS, EPS | ZM/2025/0740 | 4500267367 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,918,94 |
| 26.03.2026 | 2226003073 | servis tunel Šibenik - Trenažér | ZM/2025/0740 | 4500267366 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,937,80 |
| 26.03.2026 | 2226003074 | servis ISD D1 Jablonov - Studenec | ZM/2025/0740 | 4500267363 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 497,03 |
| 26.03.2026 | 2226003075 | servis, opravy stavebnej, technologickej časti tunelov | ZM/2025/0740 | 4500267358 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,523,25 |
| 26.03.2026 | 2226003076 | servis EPS, tunela Branisko 03/26 | ZM/2025/0740 | 4500267355 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 775,22 |
| 26.03.2026 | 2326005276 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05624 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 10,51 | |
| 26.03.2026 | 2226003077 | servis servera DIVA, FLUX, ADR | ZM/2025/0740 | 4500267352 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,416,30 |
| 26.03.2026 | 2226003078 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500268647 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 93,60 |
| 26.03.2026 | 2226003050 | rozbor vzoriek vody 03/26 | 4500267753 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 284,65 |