Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 2226000267 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 123,17 | |
| 20.01.2026 | 2226000269 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500264587 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 826,00 |
| 20.01.2026 | 2226000270 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500264712 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 219,00 |
| 20.01.2026 | 2226000271 | ND na vozidlá | 4500265150 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 11,50 | |
| 20.01.2026 | 2226000272 | STK BL803YL | 4500265148 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 33,00 | |
| 20.01.2026 | 2226000273 | Posypová soľ GA 1/26 | ZM/2025/0766 | 4500264827 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 31,871,76 |
| 20.01.2026 | 2226000274 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500264294 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 496,00 |
| 20.01.2026 | 2226000275 | Nápojové kupóny Mengusovce | ZM/2024/0026 | 4500264888 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 410,00 |
| 20.01.2026 | 2226000276 | Reprezentatívne odevy | ZM/2024/0148 | 4500264876 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 42,80 |
| 20.01.2026 | 2226000211 | PHM, autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500264965 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 377,32 |