Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 2225001827 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500251711 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 305,18 | |
| 28.02.2025 | 2225001830 | kontrola, čistenie komína | 4500250387 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 40,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001831 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500251613 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 71,00 |
| 28.02.2025 | 2225001832 | Nápojové kupóny LM 2/25 | ZM/2024/0026 | 4500251421 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 100,00 |
| 28.02.2025 | 2225001833 | oprava BL391YI | 4500251464 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 870,08 | |
| 28.02.2025 | 2225001834 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250474 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 731,66 |
| 28.02.2025 | 2225001835 | oprava sekčnej brány | 4500251532 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 1,081,50 | |
| 28.02.2025 | 2225001836 | Hydrologické údaje pre tok Branisko | 4500251284 | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15, SK | 00156884 | 80,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001837 | oprava osvetlenia | 4500251256 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 50,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001838 | servis výťahov 2/2025 | ZM/2025/0092 | 4500252001 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 30,06 |